A seguir, você encontra todas as configurações de parâmetros do sistema. Cada parâmetro possui um código único, uma descrição clara, o tipo de escopo (GERAL ou EMPRESA), o formato de valor esperado e uma explicação sobre sua funcionalidade.
Localização no sistema:
Apoio › Parâmetros

- Tipo: GERAL
- Valor: Ex:
5.7.0.7
- Explicação:
Parâmetro responsável por determinar a versão do sistema.
O executável precisa estar correspondente a esse parâmetro.
- Tipo: GERAL
- Valor: Caminho do diretório (
\\Backup\Update)
- Explicação:
Parâmetro responsável por determinar o caminho
do qual o sistema buscará a atualização do executável.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Parâmetro que, ao ser habilitado, solicita código de vendedor
em toda venda nova. Caso não esteja habilitado, usa o vendedor
que já estiver logado; para trocar, é preciso habilitar o
parâmetro 200 (PERMITE MUDAR VENDEDOR VENDA).
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Permite que vendas sejam passadas para clientes
que estejam inativos no sistema.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Permite que vendas sejam passadas para clientes
com débito no sistema.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Define se a empresa permitirá cadastro de avalista
nas vendas.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Informa se a empresa realizará controle de estoque
pelo sistema.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Permite movimentações de produtos mesmo com
estoque zerado.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Autoriza lançamentos de venda para clientes
com limite de crédito excedido.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado do tipo de documento
- Explicação:
Define o código do tipo de documento usado na
abertura de caixa e fundo de troco (ex: “Dinheiro”).
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado do tipo de documento
- Explicação:
Deve ser preenchido com o código do tipo “Cheque”.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado do tipo de documento
- Explicação:
Deve ser preenchido com o código do tipo “Dinheiro”.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Código cadastrado do portador
- Explicação:
Relacionado ao caixa da empresa; código padrão
do portador de caixa.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado de cargo
- Explicação:
Define o código do cargo “Vendedor” no cadastro
de funcionários.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado de cargo
- Explicação:
Define o código do cargo “Gerente Comercial” no
cadastro de funcionários.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado de cargo
- Explicação:
Define o código do cargo “Supervisor Comercial”
no cadastro de funcionários.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (dias)
- Explicação:
Define o prazo máximo em dias para venda a prazo
com desconto. Use 0 para prazo ilimitado.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (percentual)
- Explicação:
Percentual máximo de desconto em venda à vista.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (percentual)
- Explicação:
Percentual máximo de desconto para o perfil
“Gerente Comercial”.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (percentual)
- Explicação:
Percentual máximo de desconto para o perfil
“Supervisor Comercial”.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (percentual)
- Explicação:
Parâmetro que define o percentual máximo de desconto para o perfil de diretor geral,
atribuído no cadastro de funcionários.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (percentual)
- Explicação:
Parâmetro que define o percentual máximo de desconto para o perfil de vendedor,
atribuído no cadastro de funcionários.
- Tipo: GERAL
- Valor: Numérico (dias)
- Explicação:
Parâmetro que define a quantidade de dias em que será possível
aplicar um cupom de trocas.
- Tipo: GERAL
- Valor: Caminho do diretório (
\\Backup\Update)
- Explicação:
Parâmetro não utilizado.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Código cadastrado de tabela de preço
- Explicação:
Parâmetro que define o código da tabela de preço que o sistema utilizará por padrão.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Parâmetro inativo.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Parâmetro que irá gerar crédito para vendas que excedam o valor do cupom de troca.
O crédito ficará armazenado no cadastro do cliente.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado do tipo de documento
- Explicação:
Parâmetro não utilizado.
- Tipo: EMPRESA
- Valor:
E
- Explicação:
Deixar como “E” por padrão, para emitir notas eletrônicas.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (percentual)
- Explicação:
Parâmetro que define o percentual da alíquota do PIS
(Programa de Integração Social) para envio de notas.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (percentual)
- Explicação:
Parâmetro que define o percentual da alíquota da COFINS
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) para envio de notas.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Parâmetro que define se será feito controle do caixa da empresa
(Gestão Financeira).
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Formato datetime
YYYY-MM-DD HH:MM:SS (ex: 2023-02-01 00:00:00)
- Explicação:
Parâmetro que define o tipo de fechamento de venda por empresa:
1 – Venda com fechamento para o caixa (recebimento manual)
2 – Venda com recebimento automático direto.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado de cargo
- Explicação:
Parâmetro que define o código do cargo “Diretor” na aba de cargos
no cadastro de funcionários.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado de cliente
- Explicação:
Define o código do cliente balcão que será utilizado para vendas padrão
(mesmo número do cadastro do cliente balcão).
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado de cargo
- Explicação:
Parâmetro que define o código do cargo “Administrador”
na aba de cargos no cadastro de funcionários.
- Tipo: GERAL
- Valor: String:
CODE128
- Explicação:
Parâmetro que deve ser preenchido com “CODE128”,
modelo de código de barras utilizado pelo sistema.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Inteiro
- Explicação:
Relacionado ao padrão EAN de código de barras;
manter o padrão definido pelo sistema.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (número da NF)
- Explicação:
Define a sequência de numeração de NF-e (modelo 55).
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Indica se será emitido cupom fiscal para cliente pessoa física.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Ativa verificação se produto e quantidade específicos foram vendidos ao cliente.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado do tipo de documento
- Explicação:
Deve ser preenchido com o código do tipo “Troca de produtos”.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado do tipo de documento
- Explicação:
Deve ser preenchido com o código do tipo “Brinde”.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (percentual)
- Explicação:
Define o percentual máximo de comissão para assessores cadastrados no sistema.
- Tipo: GERAL
- Valor: Numérico (dias)
- Explicação:
Número de dias para baixa automática de parcela de conta a receber, a partir do vencimento.
- Tipo: GERAL
- Valor: Data (
YYYY-MM-DD)
- Explicação:
Preenchimento automático para integrar procedure de baixa de contas a receber.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Define se a comissão de assessores será gerenciada por empresa.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (percentual)
- Explicação:
Parâmetro inutilizado.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Caminho do diretório (
\\Heraerp\NFe\XML)
- Explicação:
Local onde o sistema armazenará/validará o XML das notas fiscais.
Pode ser pasta local ou compartilhada em rede; padrão se vazio.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, insere o código da venda original na troca e aplica descontos corretamente.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Define se a empresa poderá gerar impressão de orçamento de venda.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, atualiza preço do produto conforme valor atual em transferências entre matriz e filial.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Define se é possível aplicar desconto em venda à vista (pagamento configurado como “à vista”).
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Inativo
- Explicação:
Parâmetro inutilizado.
- Tipo: GERAL
- Valor: Endereço de IP
- Explicação:
IP da matriz que deve ser preenchido em todas as filiais.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado de tabela de preço
- Explicação:
Parâmetro inutilizado.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado de tabela de preço
- Explicação:
Define o código da tabela de venda para preço de atacado.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, permite selecionar funcionários para fechamento de comissão.
- Tipo: GERAL
- Valor: Numérico (percentual)
- Explicação:
Define o percentual máximo de desconto para renegociações de contas a receber.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Preenchido com “Sim” por padrão; ativa cálculo de estoque.
- Tipo: GERAL
- Valor: Numérico (
0.00)
- Explicação:
Valor para arredondar desconto aplicado no lançamento de produto; use 0,00.
- Tipo: GERAL
- Valor: Caminho do diretório
- Explicação:
Local onde serão armazenadas as fotos dos cadastros de clientes.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Define se o sistema trabalhará com venda consignada (separa peças, devolve não vendidas e fecha consignado).
- Tipo: EMPRESA
- Valor: String
- Explicação:
Parâmetro não utilizado (antigo SPED Fiscal ou eletrônico).
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Não definido
- Explicação:
Parâmetro não utilizado.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Define se a empresa trabalhará com pagamento via crediário.
- Tipo: GERAL
- Valor: Numérico (CNPJ sem caracteres especiais)
- Explicação:
CNPJ da matriz, sem pontos, barras ou traços.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Define se o sistema permitirá adicionar imagens no cadastro de produtos.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Define se a empresa terá controle interno de despesas pelo módulo de gestão financeira.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Controla se o cadastro de cliente será simplificado ou detalhado.
Algumas opções (ex: preenchimento de assessor) só aparecem no cadastro detalhado.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Define se o cadastro de compra de produtos será simplificado ou detalhado.
O detalhado inclui abas extras, como impostos.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Caminho de armazenamento
- Explicação:
Pasta onde será salvo o arquivo da Carta de Correção Eletrônica (CCe).
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Ativa cadastro simplificado de produtos (sem filtros avançados), ideal para controle básico de grade e cor.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, puxa o preço da última venda do produto ao lançá-lo na troca.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (quantidade)
- Explicação:
Número máximo de itens permitidos em uma troca.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, produtos terão controle de grade; “Não” torna todos os tamanhos únicos.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Impede fechamento de caixa com movimentações em aberto.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Define se as NF-e emitidas incluirão data de saída.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (sequência atual)
- Explicação:
Número da sequência para cancelamento de NF-e (preenchido automaticamente).
- Tipo: GERAL
- Valor: Código de filtro de busca
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado de cargo
- Explicação:
Código do cargo “Sub-gerente Comercial”.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (percentual)
- Explicação:
Percentual máximo de desconto para o cargo de sub-gerente comercial.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Permite faturar em outra empresa dentro do sistema.
- Tipo: EMPRESA
- Valor:
T / J / F
- Explicação:
Especifica tipo de pessoa para faturamento em outra empresa:
T = Todos, J = Jurídica, F = Física.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Código cadastrado de empresa
- Explicação:
Define a empresa que irá realizar o faturamento para a empresa atual.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Controla exibição do valor de fechamento de caixa para conferência.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Permite receber cheque de terceiros em vendas.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Integra entrada/saída do caixa de recebimento com caixa empresa.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Permite adicionar manualmente fundos no gestão financeira.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Solicita login no início da movimentação de saída de material.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código
- Explicação:
Código do setor de almoxarifado da empresa.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Integra renegociação de contas a receber somente se o caixa for local.
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Integra baixa de contas a receber com caixa somente se for local.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
Verificar com Valdimiro.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
Verificar com Valdimiro.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado
- Explicação:
Número do código utilizado para o setor de produção da empresa.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado
- Explicação:
Código do setor responsável pelo início da produção.
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado
- Explicação:
Código do setor responsável pelo fim da produção.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Quando “Sim”, imprime o código de barras do produto no último setor de produção.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Quando “Sim”, após finalizar a produção o item vai direto para o estoque.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Quando “Sim”, imprime um documento de produção com todas as O.S. ao finalizar.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, imprime na NF-e todos os dados do faturamento da compra.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Horário
- Explicação:
Horário padrão para emissão da nota fiscal (ajustar em caso de horário de verão).
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Não localizado alteração no sistema.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, comissão segue a estipulada na tabela de preço (Atacado/Varejo).
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
Verificar com Valdimiro.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Numérico
- Explicação:
Porcentagem aplicada ao preço do produto em transferência.
- Tipo: GERAL
- Valor: Numérico
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, preenche peso na NF-e a partir do cadastro detalhado do produto.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, ativa departamentos de produção industrial.
- Tipo: GERAL
- Valor: Numérico
- Explicação:
Código padrão para tipo de documento “Duplicata”.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (percentual)
- Explicação:
Percentual de multa aplicada após vencimento da parcela.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (percentual)
- Explicação:
Percentual de juros diários sobre o valor após vencimento.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, imprime contrato e carnê automaticamente no fechamento.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, permite parcelar comissão de assessor.
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, gera código de barras na saída do último setor de produção.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: V / F
- Explicação:
Se “V”, compra só finaliza após conferência de todos os itens.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não defined)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, permite consignações acima do crédito do cliente.
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: String
- Explicação:
Modelo da impressora para impressão de código de barras (ex: GC420T).
- Tipo: GERAL
- Valor: Numérico
- Explicação:
Dimensões da etiqueta (ex: 50X30X02).
- Tipo: GERAL
- Valor: String
- Explicação:
Caminho da impressora para impressão de código de barras dos produtos.
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, arredonda preços “quebrados” automaticamente (abaixo de 0,5 para baixo; acima de 0,6 para cima).
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não defined)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Numérico (ex: 100)
- Explicação:
Percentual padrão de partilha DIFAL para a UF destino.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: String
- Explicação:
Código CSC para emissão de NFC-e. Se múltiplos, separar com | e índice (ex: abc|1, def|2).
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não defined)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico
- Explicação:
1 – Usa limite para venda e consignado
2 – Somente para venda
3 – Somente para consignado
4 – Não utiliza
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor:
1 - Preço Tabela Padrão
2 - Preço Tabela Atacado
3 - Ambos
4 - Nenhum.
- Explicação: Determina o modo de visualização do valor na impressão de etiqueta de códigos de barras.
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação: Ao finalizar ou clicar para reimprimir a Venda, será enviado para a impressora sem aparecer a seleção de impressoras. Avaliar também se a empresa tem algo configurado na tabela «Paramentro_Computador».
- Tipo: GERAL
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, imprime o nome da cor do produto em vez do nome.
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado
- Explicação:
Código padrão para o tipo de produto.
- Tipo: GERAL
- Valor: Numérico
- Explicação:
Código padrão para grade única.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Texto
- Explicação:
Nome da empresa impresso no código de barras (limite de caracteres).
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, simplifica tela de vendas removendo Tipo, Cliente Faturamento, Assessor e Tabela de Preço.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, usa tela de fechamento simplificada com apenas os 4 primeiros tipos de documento.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, adiciona botão para cadastrar cliente antes de iniciar nova venda.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, gera e conclui compra automaticamente após transferência.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, exibe campo NCM no cadastro de sub-grupo; caso contrário, só no cadastro de produto.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, habilita opção de conferência de produtos na tela de NF após venda.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, permite quantidades fracionadas (ex: 1,5) para produtos com grade única.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, habilita configuração de PATH de franquia.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, adiciona campo Vendedor na tela de vendas e permite alterar vendedor em vendas abertas.
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, pergunta se deseja gerar cupom de saldo quando valor de troca excede valor da venda.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, envia NFC-e automaticamente para pagamentos por cartão; se “Não”, pergunta antes.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, permite alterar “Tabela” na janela Preço/Estoque.
- Tipo: GERAL
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado do tipo de documento
- Explicação:
Código do tipo de documento que se comporta como “Troca de produtos”.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico (percentual)
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, verifica se cliente atual é o mesmo que gerou o cupom de troca antes de usar.
- Tipo: GERAL
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Opcional
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Se “Sim”, exibe campo para informar conta bancária na baixa de contas a pagar.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Sim / Não
- Explicação:
Define se será permitido fechamento parcial de consignação.
- Tipo: GERAL
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Quando “Sim”, permite adicionar imagem ao contas a receber/pagar, mas requer configuração de banco de dados auxiliar.
- Tipo: GERAL
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Código cadastrado do tipo de documento
- Explicação:
Código do tipo de documento que se comporta como crediário, conforme cadastro.
- Tipo: GERAL
- Valor: Inteiro
- Explicação:
Define a quantidade máxima de parcelas de uma venda no crediário.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Se “Sim”, não permite concluir compra sem gerar contas a pagar; se “Não”, permite após confirmação.
- Tipo: GERAL
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Define se será feita conferência da venda antes do recebimento.
- Tipo: GERAL
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Inteiro
- Explicação:
Define a quantidade de casas decimais com as quais o sistema trabalhará.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Inteiro
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Tipo de envio síncrono ou assíncrono.
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Define se será feita abertura automática de caixa ao iniciar o sistema.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Se “Sim”, gira a impressão da etiqueta em 180 graus.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- **Explicação: Muda o formato da impressão do Fechamento de Caixa para impressora Térmica.
- Tipo: GERAL
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Quando habilitado, gera o código de barras de produto igual à referência.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico
- Explicação:
Define a numeração de sequência de NF-e para homologação (teste).
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Numérico
- Explicação:
Define a numeração de sequência de NFC-e para homologação (teste).
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Texto
- Explicação:
CSC para emissão de notas em ambiente de teste (homologação).
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Se “Sim”, imprime automaticamente NF-e emitida.
- Tipo: (Não definido)
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: URL
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Se “Sim”, permite alterar valor unitário do produto diretamente na venda.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Inteiro
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Quando habilitado, não informa valores do caixa nem no relatório; bloqueia uso do parâmetro 0090.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Quando habilitado, transfere saldo em dinheiro do caixa anterior para o atual.
- Tipo: GERAL
- Valor: Inteiro
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Texto
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: URL
- Explicação:
Parâmetro que deve ser preenchido com a URL utilizada para a API do serviço HeraTalk.
- Tipo: GERAL
- Valor: Inteiro
- Explicação:
Parâmetro que deve ser preenchido com o token utilizado para a API do serviço HeraTalk.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Texto
- Explicação:
Parâmetro que deve ser preenchido com o token utilizado para a API do serviço HeraTalk, de acordo com o que for utilizado por cada empresa.
- Tipo: GERAL
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Parâmetro que ao habilitado permite a edição de desconto/juros de uma baixa de contas a receber.
- Tipo: GERAL
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Parâmetro que ao habilitado gerará código de barras automático para um novo produto cadastrado.
- Tipo: GERAL
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Parâmetro que ao habilitado irá exigir a conferência de um pré-faturamento.
- Tipo: (Não definido)
- Valor: (Não definido)
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Inteiro
- Explicação: Ao informar o código do Fornecedor, na finalização da Compra de Produtos por exemplo, selecionando esse mesmo fornecedor, não aparecerá a opção de gerar o Contas a Pagar.
- Tipo: GERAL
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Inteiro
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: Inteiro
- Explicação:
Parâmetro que ao habilitado irá integrar comissão do assessor com o caixa de recebimentos de vendas (caso ativo, atribui ao caixa que fez o fechamento; se não, não integra).
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Parâmetro que ao habilitado gera contas a pagar no fechamento de compra (abre janela para dados).
- Tipo: EMPRESA
- Valor: 0 / 1 / 2
- Explicação:
0 = não permite imprimir; 1 = pergunta antes; 2 = imprime direto (Caixa›Nota Fiscal → botão direito → Imprimir cupom troca presente).
- Tipo: GERAL
- Valor: Inteiro
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: SIM / NÃO
- Explicação:
Parâmetro que ao habilitado exige o canal de venda no fechamento.
- Tipo: GERAL
- Valor: Inteiro
- Explicação:
- Tipo: GERAL
- Valor: Inteiro
- Explicação:
- Tipo: EMPRESA
- Valor: 10
- Explicação: Parâmetro que, quando habilitado, exige autorização para lançar item manual.
- Tipo: GERAL
- Valor: 1
- Explicação: Indica a última página processada na integração de produtos com a Nuvemshop.
- Tipo: GERAL
- Valor: 1
- Explicação: Indica a última página processada na integração de pedidos com a Nuvemshop.
- Tipo: GERAL
- Valor: 0
- Explicação: Define o intervalo, em minutos, para atualização de estoque na integração.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: 10
- Explicação: Quantidade mínima de compras para atualizar o custo do produto.
- Tipo: GERAL
- Valor: V
- Explicação: Define se o valor do frete será informado no e-commerce.
- Tipo: GERAL
- Valor: 1
- Explicação: Código do grupo padrão para clientes novos vindos do e-commerce.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: 10
- Explicação: Preenche automaticamente valores na compra de produtos.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: 10
- Explicação: Permite que o vendedor consulte vendas de todos os vendedores.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: 10
- Explicação: Ativa o controle de peças por item na venda.
- Tipo: GERAL
- Valor:
- Explicação: Armazena a chave secreta do cliente para integração com o e-commerce.
- Tipo: PRODUÇÃO
- Valor: F
- Explicação: Exige baixa de material não opcional na ordem de produção.
- Tipo: PRODUÇÃO
- Valor: F
- Explicação: Permite gerar saída de material na ordem de produção.
- Tipo: PRODUÇÃO
- Valor: F
- Explicação: Permite entrada no estoque com divisão por cor na ordem de produção.
- Tipo: GERAL
- Valor: 000000
- Explicação: Código da coleção L.D.
- Tipo: GERAL
- Valor: F
- Explicação: Permite incluir observações nos itens da venda.
- Tipo: GERAL
- Valor: 1
- Explicação: Define o tipo de atualização de produto no e-commerce.
- Tipo: VENDEDOR
- Valor: V
- Explicação: Permite inclusão manual de itens na venda.
- Tipo: FINANCEIRO
- Valor: 000000
- Explicação: Código do centro de custo para crédito de cliente.
- Tipo: EMPRESA
- Valor: 10
- Explicação: Permite confirmar produtos na compra por transferência.
- Tipo: FINANCEIRO
- Valor: F
- Explicação: Exige restrição para mudança de tipo de documento em aberto.
- Tipo: GERAL
- Valor: 000999
- Explicação: Código do canal de venda para integração com o Heracatálogo.