¶ Erros de NF
A seguir, você encontrará todos os procedimentos e configurações, referente a NF.
¶ 871-Rejeição: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento.
Nesse caso, deve-se selecionar a opção «Sem Pagamento» no campo de meio de pagamento da nota.
- Acesse tela de cadastro de CFOP.
- Consulte o CFOP da nota fiscal.
- Clique em Editar, e mude o campo «Dados Fatura NFe», para «Não».
- Salve e tente realizar o envio da NF.
¶ 327-Rejeição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução
No sistema esse erro ocorre por que o CFOP exige o preenchimento da Chave de Referência e daí não foi informada a chave, ou o CFOP não exige o preenchimento da Chave de Referência e foi informada.
- Deve validar a informação consultando a NF em Notas Fiscais de Saída ou no banco de dados:
– Caso tenha uma chave de referência informada (NFS_ID_REFERENCIA), remova e salve, depois tente enviar a NF.
– Caso não tenha uma chave de referência informada (NFS_ID_REFERENCIA), deve preencher uma chave, salve e depois tente enviar a NF.
¶ 539 - Rejeição: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
Esse erro ocorre quando a SEFAZ identifica que já existe uma nota fiscal com o mesmo número, série e CNPJ, mas com conteúdo diferente. Abaixo estão os possíveis motivos e como corrigir:.
- Motivo 1 – Número fiscal duplicado por outro sistema emissor.
Situação: A nota foi emitida anteriormente por outro sistema emissor utilizando o mesmo número fiscal, gerando conflito.
1. Verifique no banco de dados o último número fiscal válido utilizado.
2. Atualize manualmente o campo NUMERO_FISCAL da nota com um número válido e não utilizado.
3. Limpe o campo ID_NFE (deixe em NULL).
4. Salve as alterações e tente reenviar a NF.
- Motivo 2 – Envio de NF gerada em mês anterior.
Situação: A nota foi gerada e tentou ser enviada no mês anterior, mas falhou. Ao tentar reenviar no mês atual, ocorre a rejeição por chave diferente.
1. Consulte no portal da SEFAZ se a NF com a chave antiga foi realmente autorizada…
– Se autorizada: baixe o XML e trate como NF emitida.
– Salve o XML na pasta correta de XMLs do sistema.
– Se não autorizada: limpe o campo ID_NFE (deixe em NULL).
2. Salve e tente reenviar a NF.
- Motivo 3: Instabilidade na SEFAZ (NF autorizada sem retorno).
Situação: A SEFAZ aceitou a NF-e, mas não retornou o XML. Ao tentar reenviar, ocorre rejeição por duplicidade.
1. Consulte na SEFAZ se a nota fiscal já foi autorizada.
2. Se sim:
– Baixe o XML da NF-e autorizada.
– Salve o XML na pasta correta de XMLs do sistema.
– No banco de dados, altere o campo SITUACAO da NF para «E» (emitida).
3. Após isso, a nota poderá ser reimpressa normalmente no sistema.
¶ 663 - Rejeição: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados
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1º Alternativa: Altere o percentual do item na tabela «item_nota_venda» para 4, depois disso tente enviar.
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2º Alernativa: Verifique e analise na tabela prod_preco_empresa a origem dos produtos da NF, alterando para 0 poderá ser enviada.
¶ 442 - Rejeição: Descrição do pagamento não permitida.
- Verifique a tabela CFOP colocar V de verdadeiro na ultima coluna DADOS_FATURA_NFE para todos os CFOPS que forem de venda.
¶ Rejeição 392: Não informados os dados da operação de pagamento á vista
- Verificar a tributação do CFOP da NF, caso esteja como Tributada, tente marcar como Não tributada.
¶ Rejeição: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento
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Data ou hora do Servidor estão posteriores a data ou hora atual.
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Verifique a data e hora do Servidor, se está de acordo com a data ou hora atual
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Após verificar o Servidor, altere no registro da NF no banco de dados a Data e hora de Emissão.
¶ Procedimentos
¶ Erro ao inicializar a Biblioteca LibXML2.
- Ocorre por falta das dependências de DLL da pasta Capicom localizadas no diretório Arquivos Compartilhados. Copiar as DLLS com o sistema fechado para as pastas do C:\Windows\System32 e SysWoW64 após abrir o sistema e enviar a nota.
¶ Xml da NFe não encontrado para emissão do Danfe, Verifique!
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Verifique o Diretório do local onde salva o XML, o diretório precisa existe da seguinte forma:
Para NFe: /NFe/001/XmlNFe/
Para NFCe: /NFCe/001/XmlNFCe/ -
Após isso, poderá reimprimir a NFe/NFCe normalmente.